四川省美术家协会2018年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省美术家协会职能简介。
四川省美术家协会旨在组织全省美术工作者深入生活采风、进行美术创作，举办艺术作品展览、交流，编辑出版艺术报刊。
（二）四川省美术家协会2018年重点工作。
1、创作方面：
计划本年度组织20余名画家到甘孜、青城山、稻城等地采风写生；组织30余名画家到贵州赤水采风写生。组织专家分小组赴市州进行备战第十三届美展作品看稿活动，发现人才，打磨作品。配合做好专项重大题材创作、作品的研究工作。适时组织全省美术骨干集中创作培训工作。应市州美协的邀请，继续适时派艺术名家赴市州指导采风创作。
2、展览方面
2018年将策划4个专题性、学术性的神州版画博物馆常设馆藏陈列展；举办《中俄文化艺术交流一带一路行》、《第二届西南青年版画创作推动计划》、《丝路撷珠--南方丝绸之路文化艺术联盟展》、《纪念改革开放四十周年美术作品展》、《四川省第九届新人新作展》、《刻刀下的民族礼赞--牛文、吴凡艺术研究展》、《"中华文明历史题材美术创作工程"四川作品展(文献展)》、《入蜀方知画意浓--全国美术作品展（中国画）》等展览。
3、公共教育方面
配合重要展览和活动办好"四川艺术讲坛"系列公益讲座，两周左右一场；举办各类特色艺术体验活动，让更多艺术家参与惠民活动，更多群众受益；加强和各大中小学校、青少年培训机构的合作，利用四川美术馆场地和资源优势积极开展青少年艺术教育活动与志愿者管理，为其提供更多的培训和服务机会，不断提高志愿者的艺术修养和服务水平。

1. 、信息化平台建设方面

充实名家访谈栏目，专访5-10名四川美术名家；新增30-50名画家资料到百家齐鸣栏目，宣传推广四川画家； 根据美术馆发展规划，将2-5个精品展览制作成虚拟展览在网站上永久展示。进一步拓展微信平台、新浪微博的影响力，利用互联网新媒体宣传推广四川美术佳作和优秀人才。
 
二、部门预算单位构成
四川省美术家协会无下属二级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省美术家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。四川省美术家协会2018年收支总预算585.02万元,比2017年收支预算总数增加17.99万元，主要是增加了教育支出和住房保障支出。
（一）收入预算情况
四川省美术家协会2018年收入预算585.02万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入471.62万元，占80.61%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入30万元，占5.13%；其他收入83.4万元，占14.26%。
（二）支出预算情况
四川省美术家协会2018年支出预算585.02万元，其中：基本支出319.12万元，占54.55%；项目支出265.9万元，占45.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省美术家协会2018年财政拨款收支总预算471.62万元,比2017年财政拨款收支总预算增加5.09万元，主要是增加了教育支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.62万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出30万元、文化体育与传媒支出315.78万元、社会保障和就业支出81.84万元、医疗卫生与计划生育支出24万元、住房保障支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省美术家协会2018年一般公共预算当年拨款471.62万元，比2017年预算数增加5.09万元，主要是增加了教育支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出30万元，占6.36%；文化体育与传媒支出315.78万元，占66.96%；社会保障和就业支出81.84万元，占17.35%；医疗卫生与计划生育支出24万元，占5.09%；住房保障支出20万元，占4.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为30万元，主要用于：举办25场学术讲座，每次听讲群众预计200人；举办国画、油画、版画创作培训班；组织4名工作人员参加培训。
2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项目）2018年预算数为132万元，主要用于：举办第二届西南青年版画创作推动计划；神州版画博物馆年度常设展整体项目申请；举办四川省第九届新人新作美术作品展；中俄文化艺术交流一带一路行；征稿评选并出版《四川百年美术研究文集》，举办"四川百年学术论坛"；举办25场艺术体验；保证3辆公务用车燃油、维修、过路费等方面的开支；保证正常公务接待活动的需要。
3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2018年预算数为3.6万元，主要用于：采风活动的材料费。
4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年预算数为180.18万元，主要用于：工资福利支出和日常公用支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）2018年预算数为32万元，主要用于：对个人和家庭的补助中的离休费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为23.5万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为10.5万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为15.84万元，主要用于：离休人员生活补贴。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）  事业单位医疗（项）2018年预算数为24万元，主要用于：职工医疗保险支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为16万元，主要用于：住房公积金支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为4万元，主要用于：购房补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省美术家协会2018年一般公共预算基本支出252.12万元，其中：
人员经费228.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
四川省美术家协会2018年"三公"经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）2018年没有使用财政拨款安排出国经费预算，与2017年预算持平。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于省内外美协间学习交流、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障美术工作者深入生活采风、进行美术创作，举办艺术作品展览、交流等工作开展。
八、四川省美术家协会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、四川省美术家协会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省美术家协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，四川省美术家协会安排政府采购预算20.7万元，主要用于采购便携式计算机、汽油、汽车保险、维修和租赁服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，四川省美术家协会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2018年四川省美术家协会100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2.文化交流与合作：指对外文化交流合作活动的支出。
3.文化创作与保护:指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
4.其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。
附件：表1.部门收支总表
      表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

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点击下载文件:省美协部门预算公开报表.xls

                              四川省美术家协会
                          2018年2月26日