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四川省美术家协会2019年 部门预算编制说明

添加时间:2019-02-18 14:06:08 浏览:

  一、基本职能及主要工作
(一)四川省美术家协会职能简介。
四川省美术家协会旨在组织全省美术工作者深入生活采风、进行美术创作,举办艺术作品展览、交流,编辑出版艺术报刊。
(二)四川省美术家协会2019年重点工作。
1、创作方面
推动落实“不忘初心 继续前行庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”四川作者的创作,争取为庆祝建国70周年推出巴蜀精品力作的美术创作工程的落实。举办纪念建国70周年“川渝共融”创作写生交流活动暨学术论坛。
2、展览方面
全力奋战十三届全国美展。 筹备举办以全国第十三届美术作品展为背景的《第十三届全国美术作品展版画展区展》;筹备举办与国际接轨的《国际木版双年展》及《神州版画博物馆精品展》和推动省际艺术合作的《四川江苏美术交流巡展》、表现藏区独特地域风貌的《大国脊梁圣境峰光庆祝建国七十周年高原雪山画派采风创作暨作品展》、反映四川人文风情的《天府大地四川省油画风景展》;筹备以发现培养青年艺术家为目的的《四川省第七届青年美展》。
3、编辑方面
继续完善和实施《省美协编辑部采编审工作调整方案》,推进《四川美术》杂志改版工作,加强刊物专业性、学术性建设,同时在原宣传对象基础上,更加重视对优秀的新文艺组织和群体、基层美术家的宣传推荐工作,力争刊物内容和版式均有新气象。
二、部门预算单位构成
四川省美术家协会无下属二级预算单位,属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川省美术家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省美术家协会2019年收支总预算627.81万元,比2018年收支预算总数增加42.79万元,主要原因是增加了两个一次性项目。
(一)收入预算情况
四川省美术家协会2019年收入预算627.81万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入617.81万元,占98.40%;政府性基金预算拨款收入0万元;其他收入10万元,占1.60%。
(二)支出预算情况
四川省美术家协会2019年支出预算627.81万元,其中:基本支出311.31万元,占49.59%;项目支出316.5万元,占50.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省美术家协会2019年财政拨款收支总预算617.81万元,比2018年财政拨款收支总预算增加146.19万元,主要原因是增加了两个一次性项目。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入617.81万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括: 教育支出16.5万元、文化旅游体育与传媒支出507.21万元、社会保障和就业支出47.5万元、卫生健康支出21.7万元、住房保障支出24.9万元。
以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省美术家协会2019年一般公共预算当年拨款617.81万元,比2018年预算数增加146.19万元,主要原因是增加了两个一次性项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出16.5万元,占2.67%;文化旅游体育与传媒支出507.21万元,占82.1%;社会保障和就业支出47.5万元,占7.69%;卫生健康支出21.7万元,占3.51%;住房保障支出24.9万元,占4.03%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为16.5万元,主要用于:举办国画、油画、版画创作培训班;组织4名工作人员参加培训。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项目)2019年预算数为86万元,主要用于:举办四川省第七届青年美术作品展、四川绵竹年画展、李琼玖美术精品展等重点展览,购买专用材料,支付展览作品仓储费;保证3辆公务用车燃油、维修、过路费等方面的开支;保证正常公务接待活动的需要。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项目)2019年预算数为72万元,主要用于:组织画家前往甘孜州采风写生,重大节假日慰问军队、院校、农村等基层组织,送文化下乡;举行纪念建国70周年“川渝共融”美术交流活动,该活动由“川渝共融”创作采风交流活动和川渝共融美术理论发展学术研讨会两部分组成;设计印刷杂志《四川美术》、《四川美术馆年鉴》。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项目)2019年预算数为349.21万元,主要用于:工资福利支出和日常公用支出;举办《大国脊梁•圣境峰光庆祝建国七十周年高原雪山画派采风创作暨作品展》,为伟大祖国贺寿;对重庆三栋房屋的消防系统、污水系统、外墙、屋顶及屋檐进行整改维修,排除安全隐患。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)2019年预算数为20.5万元,主要用于:对个人和家庭的补助中的离休费。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为19万元,主要用于:事业单位基本养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为8万元,主要用于:单位职业年金缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为21.7万元,主要用于:职工医疗保险支出。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为16万元,主要用于:住房公积金支出。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为8.9万元,主要用于:购房补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省美术家协会2019年一般公共预算基本支出301.31万元,其中:
人员经费199.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、奖励金。
公用经费102.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省美术家协会2019年“三公”经费财政拨款预算数12万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费9万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。四川省美术家协会将及时公开因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于省内外美协间学习交流、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费9万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障美术工作者深入生活采风、进行美术创作,举办艺术作品展览、交流等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省美术家协会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省美术家协会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
四川省美术家协会为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2019年,四川省美术家协会安排政府采购预算94.4万元,主要用于采购汽油、汽车保险、汽车维修、台式电脑、便携式计算机、单反相机、A3双面打印机、车辆及其他运输机械租赁服务以及其他服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,四川省美术家协会所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年四川省美术家协会无100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
1.文化旅游体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2.文化和旅游交流与合作:指对外文化交流合作活动的支出。
3.文化创作与保护:指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
4.其他文化和旅游支出:指其他用于文化方面的支出。
 

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附件:表1.部门收支总表
      表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标

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