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2021年度四川省美术家协会决算

添加时间:2022-09-16 14:16:04 浏览:

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公开时间:2022年9月16日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省美术家协会是中国共产党领导下的、全省美术家组成的人民团体,是党和政府联系美术工作者的桥梁和纽带,是中国美术家协会的团体会员,是繁荣发展社会主义美术事业、建设社会主义先进文化、建设文化强省的重要力量,履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。

(二)2021年重点工作完成情况。

1.加强学习,强化队伍建设,自身建设水平不断提高。

组织了党的十九届六中全会精神和四川省文联第八次文代会精神的专题学习。召开支委会16次、党员大会15次、主题党日和学习活动18次、党员读书会5次、支部书记讲党课4次、进行民主测评1次。参加文联党组领导讲党课的学习2次、中心组扩大会1次、巡视相关会议2次、廉政专题学习1次、警示专题学习1次、颂歌献给党活动1次。

全体职工参加了文联组织的十一次文代会精神学习传达会,还组织了主席团成员和全体干部职工学习传达十一次文代会精神,原文学习了习近平总书记在十一次文代会、十次作代会开幕式上的重要讲话。

2.意识形态工作卓有成效。

按照《四川省文联党组关于贯彻落实意识形态工作责任制的措施》《四川省文联网络意识形态责任制实施办法》,坚决管理好意识形态阵地。

3.各项美术工作顺利开展。

(1)4月28日,“开启新征程·勇攀新高峰,不断推进我省美术事业繁荣发展——四川省美术家协会2021工作会”在成都召开。

(2)采风创作:为中宣部庆祝中国共产党成立100周年全国展推荐作品。组织联络四川、陕西两省美术家共50余人赴巴中采风写生。共完成工业题材写生四次,参与画家130余人。组织“工业题材”看稿会4次,看稿数量1200余件。

(3)展览工作:四川省美术家协会主办、承办了《大国脊梁·圣境峰光——高原雪山画派作品展(山西站、台湾站、天津站、广东站)》《四川省第十届新人新作展》《丝路荣光——川陕艺术交流展》《川渝共融美术交流展》《继续文心——四川文人画十人展》十场美术展。

(4)学术活动:美术理论艺委会突出研究重点,黄宗贤独著的《中国美术史纲》,主编的人美版普通高中教科书《美术鉴赏》均荣获“全国优秀教材”二等奖。各艺委会成员发表了数十篇C刊以上论文,出版专著,开设个人专栏。高校工作委员会协办了《新文科建设中艺术与科技交融高峰论坛》。

(5)队伍建设:组织美术家参加中国美协新文艺群体专题研修班和中国美协中青年美术创作骨干专题研修班;向中国美协推荐参加首届国家重大题材创作培训班艺术家;8月在沫若艺术院举办了“2021年四川省美协美术培训班”,9月在泸州合江举办了“乡土 乡村 乡情2021年四川省美协四川美术馆乡村文化振兴版画培训班”,培训学员共百余人。少儿艺委会举办了四川省青少年与美术教师高研班。2021年我省13名艺术家加入中国美术家协会,96名艺术家批准成为四川省美协会员,目前中国美协会员共503名,四川省美协会员共3491名。

(6)文艺惠民:组织三次“美化万家”文艺惠民活动,共写春联3000余幅。

(7)信息宣传:《四川美术》编辑发送工作卓有成效。编辑了《四川省美术家协会 四川美术馆2020年鉴》。信息化服务功能不断提升,官方网站功能和微信公众号的在线服务,新增视频管理小程序,实现了直播回放、视频集中展示、观众在线互动等功能。

4.抓好后勤管理,措施保障有力。

全单位各项工作统筹协调顺利开展。配合上级完成上传下达、人事管理、材料上报等方面的工作。与全国多家美协建立友好关系,加强协会间的学习和交流。落实职工福利的申报和做好离退休同志的服务工作,加强单位车辆的使用、调派、维护和重庆办事处资产维护和日常管理。完成日常财务审核、记账、支付、预算、决算和绩效管理工作的同时全力保障天府天工项目。

5.持续严抓防疫工作。

二、机构设置

四川省美术家协会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计604.15万元。与2020年相比,收、支总计各减少42.28万元,下降6.54%。主要变动原因是减少了一次性专项支出。

单位:万元

1.png

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计604.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入604.06万元,占99.99%;其他收入0.09万元,占0.01%。

 

 

2.png


三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计603.63万元,其中:基本支出381.47万元,占63.20%;项目支出222.16万元,占36.80%。


3.png

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计604.06万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少23.40万元,下降3.73%。主要变动原因是减少了一次性专项支出。


4.png


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出603.63万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.83万元,下降3.80%。主要变动原因是减少了一次性专项支出。

 

 

5.png


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出603.63万元,主要用于以下方面:教育支出(类)10.23万元,占2%;文化旅游体育与传媒(类)支出452.25万元,占75%;社会保障和就业(类)支出105.20万元,占17%;卫生健康支出20.17万元,占3%;住房保障支出15.78万元,占3%。

 

6.png


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为603.63万元,完成预算97.15%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为10.23万元,完成预算81.84%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因,部分培训取消。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项): 支出决算为103.24万元,完成预算94.20%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和印刷费减少。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 支出决算为32.22万元,完成预算89.62%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分展览委托业务费和邮寄费减少。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为316.80万元,完成预算98.37%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因减少了省外的委托业务费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为66.73万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是决算和预算基本一致,尾数差异。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为20.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为10.64万元,完成预算98.98%,决算数小于预算数的主要原因是尾数差异。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为20.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为8.78万元万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年一般公共预算财政拨款基本支出381.47万元,其中:

人员经费261万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费120.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元,完成预算78.28%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致公务接待和公务出行减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.84万元,占97.36%;公务接待费支出决算0.24万元,占2.64%。具体情况如下:


7.png

 


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.84万元,完成预算98.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.12万元,下降1.34%。主要原因是疫情原因导致公务出行减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8.84万元。主要用于美术文化交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元,完成预算9.23%。公务接待费支出决算比2020年减少1.11万元,下降82.22%。主要原因是疫情原因导致公务接待减少。其中:

国内公务接待支出0.24万元,主要用于美术文化交流、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次,13人次(不包括陪同人员),共计支出0.24万元,具体内容包括:接待西藏自治区文联一行5人,金额为0.12万元;接待湖南美术馆一行8人,金额为0.12万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,四川省美术家协会机关运行经费支出0万元,与2020年持平。

(二)政府采购支出情况

2021年,四川省美术家协会政府采购支出总额103.75万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.75万元。主要用于“大国脊梁、圣境峰光”展览。授予中小企业合同金额99.89万元,占政府采购支出总额的96.28%,其中:授予小微企业合同金额95.79万元,占政府采购支出总额的92.33%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,四川省美术家协会共有车辆3辆,其中:其他用车3辆。其他用车主要是用于单位举办展览、采风需要,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,未开展预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年四川省美术家协会部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如展览服务收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入等。

4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指各部分安排的用于培训的支出。

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项): 指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 指其他用于文化方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


第四部分 附件

附件

2021年四川省美术家协会部门整体绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

四川省美术家协会(预算代码504601)属于省级一级预算部门,机构编制1个,按单位基本性质划分属于财政补助事业单位,无下级单位,执行政府会计制度。

(二)机构职能。

四川省美术家协会是中国共产党领导下的、全省美术家组成的人民团体,是党和政府联系美术工作者的桥梁和纽带,是中国美术家协会的团体会员,是繁荣发展社会主义美术事业、建设社会主义先进文化、建设文化强省的重要力量。履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。

(三)人员概况。

人员编制数20人,2021年初在职人员9人。2021年末在职人员11人,编制人数无变化。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

部门财政资金全部为财政拨款,2021年财政拨款收入为532.62万元,比上年减少了3.71%,主要原因是减少了一次性专项支出。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出按支出性质分为基本支出和项目支出,其中:基本支出包括人员经费173.37万元和日常公用经费125.30万元,分别占财政拨款总支出的32.55%、23.53%。项目支出233.95万元,全部为行政事业类项目,占财政拨款总支出的43.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

我部门预算项目绩效管理自评得分64.18份(满分70份)。我部门绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化,评价部门绩效目标纳入部门班子会集体决策范围。目标实现情况为所有指标均已完成。其中以项目完成数量为核心的评价指标一共10个,其中有所有指标实际完成情况均在预期指标偏离度30%以内。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差为4.9%。我部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额占年度预算总额2.7%。部门预算执行实际进度在6、9、11月分别为40.2%、67.6%、78.8%。评价部门预算项目年终预算执行进度为97.2%。我部门预算项目总数为3个,其中资金结余率小于0.1的项目数为2个。依据2021年度审计监督、财政检查结果,我部门未出现预算管理方面违纪违规问题。                                                      

(二)结果应用情况。

我部门绩效结果应用自评得分20分(满分20分)。我部门已将内设机构绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。我部门已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。我部门暂未发现绩效管理需要整改问题,且已在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

(三)自评质量

我部门整体支出自评相对准确,得分与评价组抽查得分差异较小。自评得分10份。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过对部门预算管理、绩效结果应用两方面的实施情况和完成结果的评价,我部门整体支出绩效情况良好,总体自评得分94.18分。

(二)存在问题。

部门虽开展了绩效运行监控,但预算执行进度较为缓慢和预算编制还不够准确导致年末资金结余注销。

今后我单位要更准确地编制预算,加大执行力度,严格按照预算进行开支;同时设置绩效目标时尽量做到细化优化。

(三)改进建议。完善管理机制,明确从单位领导、财务部门、业务部门在支出绩效管理工作中各自的任务与责任,构建一个职责分明、科学规范,具有可操作性的长效管理机制。



附表: 

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

大国脊梁、圣境峰光


主管部门及代码

四川省美术家协会

实施单位

四川省美术家协会


项目预算
  执行情况
  (万元)

 预算数:

100

 执行数:

95.79


其中:

财政拨款

100

其中:

财政拨款

95.79


其他资金

0

其他资金

0


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


贯彻落实十九届四中全会《决定》,践行中央和省关于推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的重要部署,宣传推广起源于四川且广受全国追捧的高原雪山画法,通过弘扬水墨山水画的新技法和国画艺术写意精神的新境界,传播核心价值,讴歌时代精神,展示四川形象,展示党的辉煌历程,向建党一百周年献礼。

宣传推广了起源于四川且广受全国追捧的高原雪山画法,通过弘扬水墨山水画的新技法和国画艺术写意精神的新境界,传播核心价值,讴歌时代精神,展示了四川形象,展示党的辉煌历程,向建党一百周年献礼。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

举办展览数量

4

4


举办研讨会

1

1


媒体报道

16家媒体

20


印刷作品集

1000

1000


质量指标

作品集

画册,150克特种纸,8开

画册,150克特种纸,8开


研讨人员

承办主办特邀产生

承办主办特邀产生


参展作品

通过专业评审+特邀产生

通过专业评审+特邀产生


时效指标

项目完成时间

2021年12月31日前完成

2021年12月22日完成


成本指标

作品集成本

每册作品集不超过176元

每册作品集约145元


专家劳务费成本

每人600元/半天

每人600元/半天


效益
  指标

经济效益  指标




社会效益  指标

展示四川美术风采

  向全国艺术家及艺术家及群众展示我省美术文化发展的新形式、新气象、新格调

向全国艺术家及艺术家及群众展示我省美术文化发展的新形式、新气象、新格调



提高四川美术馆在全国的知名度

进一步提高四川美术馆的影响力和知名度

进一步提高四川美术馆的影响力和知名度


生态效益  指标





可持续影响指标

对全省美术事业发展的影响

巩固四川在中国当代美术界的地位,增强四川美术馆在全国的辐射度,促进四川美术事业发展更上一个台阶。

巩固四川在中国当代美术界的地位,增强四川美术馆在全国的辐射度,促进四川美术事业发展更上一个台阶。


对四川美术工作的影响

加强与国际、国内美术同行的交流和横向联系,推动我省画家与作品走出四川,走向海外,扩大四川美术在国内外的影响力。

加强与国际、国内美术同行的交流和横向联系,推动我省画家与作品走出四川,走向海外,扩大四川美术在国内外的影响力。


满意
  度指标

满意度

指标

社会群众满意度

≥90%

90%


(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)


 


 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表




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