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四川省美术家协会2017年部门决算编制说明

添加时间:2018-08-30 15:28:33 浏览:

四川省美术家协会
2017年部门决算编制说明

 
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
四川省美术家协会旨在组织全省美术工作者深入生活采风、进行美术创作,举办艺术作品展览、交流,编辑出版艺术报刊。
(二)2017年重点工作完成情况。
1、美术创作方面
2017年,我省作者在中国美协举办的全国美术作品展中,获入会资格作品45件,入选55件,精品创作取得可喜的进展;举办第十三届全国美展”高级人才创作班,全省70余名艺术家参加了创作培训活动;四川省美术家协会前往中江县石垭子村开展“送春联下乡”活动,艺术惠民活动取得实效。
2、展览方面
本年度,省美协、美术馆策划并参与的美术展览共47场,其中四川省美术家协会、四川美术馆作为主办方的展览22场,承办、协办的展览19场。这些展览中,有庆祝香港回归祖国20周年的,有纪念中国人民解放军建军90周年的,有展示公益、慈善、关爱留守儿童、未成年人创作系列的,有回顾历史、立足当下、展望未来,重现已故大家的成就与精神的,有展示四川美术馆藏的等。
3、编辑方面
全年编辑发行《四川美术》11期,总发行量2万余册;完成采访报道任务两百余场,撰写、整理各类报道、访谈等共计40余篇4万余字并对活动资料进行整理并汇编存档;编辑《四川省美术家协会 四川美术馆2016年鉴》共312页,包含8个大项,数百条详细内容。
4、公共教育方面
2017年美协、美术馆共举办“四川艺术讲坛”系列公益讲座15次,参加听众2600人左右;在四川美术馆学术报告厅举办2017版画体验周、版画体验(藏书票)、版画体验(套色版画)版画手工印制等各类体验活动17次,参加人数500人左右,受到了广大爱好者的一致好评。
5、信息资源网络平台方面
积极推进美术馆数字化建设,搭建虚拟美术馆;充分利用基于手机端的网络新媒体平台,多方位宣传推广四川优秀美术作品和优秀人才。
6、组织联络方面
今年在雅安“中国藏茶村”、广安华蓥山、贵州赤水丙安建立了3个美术创作基地;纪念建军90周年甘孜阿坝凉山采风写生活动圆满完成;今年共审批吸收272名画家入会,新增中国美协会员12人。
 
二、部门概况
四川省美术家协会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年四川省美术家协会本年收入合计601.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入507.9万元,占84.42%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入93.72万元,占15.58%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年减少208.81万元,下降25.77%,变动的主要原因是减少了两个一次性项目;2016年还发放了当年及一次性住房补贴。
 

2017年四川省美术家协会本年支出合计597.67万元,其中:基本支出332.87万元,占55.69%;项目支出264.8万元,占44.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年减少196.94万元,下降24.78%,变动的主要原因是减少了两个一次性项目;2016年还发放了当年及一次性住房补贴。
 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计507.9万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少239.02万元,下降32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出507.9万元,占本年支出合计的84.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少196.93万元,下降27.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出507.9万元,主要用于以下方面:教育支出19万元,占3.74%;文化体育与传媒支出337.99万元,占66.55%;社会保障和就业支出106.09万元,占20.89%;医疗卫生支出21.93万元,占4.32%;住房保障支出22.89万元,占4.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

 

 

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为19万元,完成预算100%。
2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项):支出决算为125.65万元,完成预算100%。
3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)支出决算为19.5万元,完成预算100%。
4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出决算为192.84万元,完成预算100%
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项): 支出决算为49.32万元,完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为20.77万元,完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为8.37万元,完成预算100%。
8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为15.99万元,完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为11.64万元,完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):支出决算为21.93万元,完成预算100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16万元,完成预算100%。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为6.89万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出290.75万元,其中:
人员经费268.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费22.12万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算为9.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9万元,占93.26%;公务接待费支出决算0.65万元,占6.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于三辆汽车巡展、采风及日常办公出车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,46人次(不包括陪同人员),共计支出0.65万元,具体内容包括:接待广西漓江画派一行25人,金额为0.33万元;接待国家画院一行21人,金额为0.32万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.26万元,下降28.57%。主要原因是严格控接待费用开支,减少接待批次和接待人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购支出情况
2017年,四川省美术家协会政府采购支出总额28.5万元,其中:政府采购货物支出19.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。主要用于采购电脑、相机、投影仪、打印机等办公设备以及采购汽油服务、车辆维修及保养服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,四川省美术家协会共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,编制绩效目标2个,涉及财政资金145.15万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分85分,存在的主要问题是:部分项目预算执行较为滞后,单位按照往年习惯所有专项活动都在春节后展开,所有专项支出都在3月以后支付,很多资金集中在12月支付。因此,单位在以后年度,要按工作计划、合理安排项目预算,提前做好项目的实施准备工作,提高预算执行率和财政资金使用效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

 



3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
本部门对文化交流与合作项目开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:美协展览规模较小,承办展览多,主办展览少。我单位以后会不断地学习总结,争取推出更多更好的展览,扩大四川美术馆在全国的影响力。
2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/
项目名称
文化交流与合作
一级
指标
二级
指标
三级指标分值得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
55
可行性
(政策完善)
55
(10)
绩效目标  
明确性55
合理性55
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配32
资金使用43
(3分)
项目执行
执行规范33
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量54
完成质量54
完成时效55
完成成本55
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)406
社会效益(可选项)8
生态效益(可选项)6
可持续效益(可选项)5
公平效率(可选项)5
使用效率(可选项)5
服务对象满意度  109
总分90

 

 
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如展览服务收入。
3.培训支出:指各部分安排的用于培训的支出。
4.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
(1)文化交流与合作:指对外文化交流合作活动的支出。
(2)文化创作与保护:指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
(3)其他文化支出:指其他用于文化方面的支出。
(4)宣传文化发展专项支出:指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
5.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。
(1)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(4)死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
(5)其他社会保障和就业支出:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出:
(1)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(2)购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
             

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